1、文件控制:
A、内部文件的审批、分发、更改:
B、外来文件的识别、收集、分发:
2、质量记录的填写、管理、保存:
3、质量目标的统计、分析:
1)质量目标的统计未能提供原始数据,无法掌握最终目标统计数值的真实性;
2)质量目标有统计,但未进行分析。
4、管理评审:
5、人力资源管理:
6、基础设施管理:
7、工作环境管理:
1)电子行业:生产现场未进行防静电处理,如地面刷防静电漆或加垫防静电垫子、电器接地、人员佩戴静电手环;
2)食品/医药行业:生产现场未能提供定期消毒、杀菌、灭虫的记录,未能提供定期检测菌落数的记录;
3)一般行业:
a)对存在温湿度要求的现场,无温湿计,无法掌握温湿度状况;
b)检验色差岗位的灯光非检验专用光源,不符合要求;
c)生产现场、仓储现场有防尘的要求,但发现存放在现场的产品上有灰尘
8、产品实现策划:
9、与顾客有关的过程:
10、设计开发:
11、采购过程控制:
12、生产和服务的提供过程控制
13、监视和测量设备的控制:
14、顾客满意:
15、内部审核:
16、过程的监视和测量:
1)对生产过程有进行监控,但对监控的数据进行分析不足,未能监控到生产过程的能力;
2)对体系运作过程的监控无策划,未进行监控,仅能提供内部审核的证据;
3)对于过程绩效指标统计不足,未能掌握过程能力。
17、产品的监视和测量:
1)检验岗位未获得检验/试验作业指导书;
2)检验人员的能力不足,对AQL的使用认识不够;
3)检验报告中的检测数据不足,该填写具体数值的项目无具体数值;
4)未能100%按检验、试验规范/标准中规定的项目进行检验、试验;
5)紧急放行(或叫例外放行)的情况未能提供经授权人员批准的证据,且可追溯性标识不足;
6)检验报告中缺乏有权放行的人员的签名。电话:0791-86263696 联系人傅小姐;15879010731 18970096946 QQ:984568041网址 http://www.isoiaf.com